EDINETで(株)北海道フットボールクラブ(以下、HFC)の有価証券報告書が公開されました。
こちら(pdf.292KB)

昨年、当ブログにて2013シーズンの売り上げ予測をしていたので、結果を振り返っていきます。
2013年02月27日 2013シーズンの売上予測→こちら

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2013シーズン売上予測の結果報告(2013年度有価証券報告書が公開２／２)こちら

■売上高　　　　予算　　　　　予想　　　　　決算
　興行収入＿　330,000千円→　294,500千円→　329,787千円(売上高の31%)
　広告料収入　415,000千円→　360,000千円→　432,133千円(売上高の40%)
　商品売上高　 60,000千円→　 65,000千円→　 76,950千円(売上高の 7%)
　配分金収入　 88,000千円→　105,000千円→　101,065千円(売上高の 9%)
　その他売上　162,000千円→　170,000千円→　129,425千円(売上高の12%)
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　売上高合計1,055,000千円→　994,500千円→1,069,362千円
　
以下、予測の内容と振り返り。

予測1)入場者数は19万人x@1550と推定。J2効果(日曜,アウェー客減)でダウン。
→329,787千円／211,568人＝1558
　入場者数は予想を大きく上回りましたが、客単価はほぼ的中。
　予算にわずかに届かず。
　ドーム開催２試合増に伴う興行原価増が響いているので、手放しで喜べる数字ではありません。

予測2)広告料はJ2価格に。昨年のイメージダウンから数も↓。
→まさかの予算達成。驚きました。素晴らしい。
　住友商事様の増加なども寄与しているでしょう。
　サポートシップスポンサーが、208→315と大幅増。これで107x5万円＝535万円増。
　（パーソナルスポンサーが口数なので、単位は口数と思われます。）

予測3)Ｊリーグ配分金はJ2価格に。
→これも予算を達成。
　アジア戦略への寄与やベトナムの放映権収入など、リーグからのインセンティブでもあったのでしょうか。

予測4)移籍金収入は例年ほど見込めない。後半戦でレンタル収入あるかも
→移籍金収入なし。レンタル収入もなし？

予測5)アカデミー収入は微増。
→これはＪリーグの報告までわからないので保留。

■売上原価　　　予算　　 　　予想　　　　 　決算
　興行原価＿　217,464千円→　222,000千円→240,176千円（チケット販売費，競技場使用料，運営費、協会委託費等）
　広告料原価　 24,000千円→　 26,500千円→ 27,180千円（スポンサー告知関連）
　商品売原価　 50,000千円→　 65,000千円→ 70,215千円（グッズ販売原価）
　Ｊ納付金＿　 26,900千円→　 27,000千円→ 26,895千円（Jリーグ年会費、JFA納付金（興行収入×２％））
　チーム運営　554,880千円→　540,000千円→579,828千円（トップチーム費・ユースチーム費・普及費合計）
　その他＿＿　 47,553千円→　 55,000千円→ 54,682千円（イベント、ＦＣ関連・ホームタウン活動（ｻｯｶｰｽｸｰﾙ等））
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売上原価合計　920,797千円→　935,500千円→998,978千円

以下、予測の内容と振り返り。

予測1)ドーム数は減らしたので、2011年並みの興行原価に。
→チーム運営費が予算を大幅に上回っています。
　22,712千円の増は入場料収入と連動していません。
　ドームが２試合増えたことが大きな要因と思われますが、痛いですね。

予測2)チーム運営費のうち選手スタッフ人件費を大幅圧縮(2億以上)。
→チーム人件費が371,758千円に減っています。それでも1.5億円の圧縮ですね。(2012年は523,533千円)
　予算は346,380千円となっているので、予算を約25,378千円も上回っています。
　レコンビンやフェホ獲得が大きな要因のように思えます。
　テレ契約解除の違約金は特別損失に計上されているようなので、ここには含まれません。

予測3)その他はあまり減る余地なさそう
→広告料原価や商品売上原価は、それぞれの収入に連動して増えているのでよいでしょう。
　商品売上は、限定商品を中心とした戦略で利益率が向上しています。

一般管理費　　予算　　　　　予想　　　　　決算
人件費＿＿＿：105,000千円　→110,000千円　→107,704千円+α
業務委託費＿： 22,000千円　→ 26,000千円　→ 24,419千円
宣伝広告景品：　9,000千円　→ 14,000千円　→ 10,850千円+α
旅費・通信費： 24,000千円　→ 30,000千円　→ 27,969千円
その他管理費： 38,400千円　→ 40,000千円　→ ??,???千円+α
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　一般管理費　198,400千円　→220,000千円　→216,986千円

予測の時は、詳しく触れませんでしたが、
それぞれ予算を2,000～3,000千円程度超えています。

つづく。
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